质量体系文件范文

求质量体系管理中的质管部的管理文件范文

不合格品的控制程序 1. 目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

2. 范围适用于本公司产品从原材料进厂到成品出厂的全过程，以及在用户使用过程中发现的不合格品时处置的程序。 3. 职责 3.1 质量管理部 3.1.1 负责不合格品的登记、标识及隔离； 3.1.2负责对不合格品得到纠正后对其进行的再验证； 3.2 技术部 3.2.1 负责不合格品评审，提出纠正和纠正措施； 3.2.2负责编制不合格品的返工指导书； 3.3 营管部 3.3.1负责按公司的相关技术要求对产品进行实施采购，并向供应商做好相关质量索赔工作。

3.3.2负责传递顾客对不合格产品信息的反馈； 3.3.3 负责对顾客退回的不合格品进行标识，退至成品库隔离存放，通知质量管理部进行处理整改。 3.3.4 一旦发生不合格品被发运，负责立即通知顾客。

3.4 生产部 3.4.1 负责生产过程不合格原因分析，对不合格品进行隔离存放及处置工作； 3.4.2 负责按不合格品评审结论处置不合格品，包括按返工指导书对不合格品进行返工（或返修）； 3.5 总工程师负责不合格品评审和处置的批准； 3.6总经理负责重大质量事故评审和处置的批准。 4. 有关术语和定义 4.1 不合格：未满足要求。

4.1.1 A类不合格：指对产品功能性有关键影响的不合格，如出现后就会引起产品功能失效的或对产品使用安全性由致命影响的不合格品，如材料严重过烧、金相组织不合格、尺寸无法安装。 4.1.2 B类不合格：指对产品功能性有一般影响的不合格品，如出现后不会引起功能失效，但会造成产品质量水平下降或使用寿命缩短的不合格。

如耳孔偏大、耳宽偏窄等。 4.1.3 C类不合格：指对产品功能性影响不大的不合格品，如：不涉及产品性能指标，也不影响最终使用功能的外观磕碰、划伤等不合格品。

4.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 4.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

4.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.5 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

5. 工作程序 5.1 产品检验 5.1.1 质检员依据图纸或作业指导书对来料、过程及出厂产品进行检验； 5.1.2 顾客的进货检验或使用反馈； 5.1.3 其它人员或其它方式发现的状态未经标识或可疑的产品，检验人员对其进行复检。 5.2 不合格品的发现及通知 5.2.1 当进货检验发现不合格品时，质检员立即通知质量管理部，由质量管理部将不合格信息传递给供方，按评审意见进行处置；拒收的产品由营管部退货处理，需要时填写《质量信息反馈单》传递给供应厂家。

对于判定不合格的产品，根据《采购及供方控制程序》对供应商进行质量考核。 5.2.2 当操作工在加工过程中发现不合格品时，立即停止生产，通知质检员来确认，对不合格品进行标识；生产过程中发现的附件辅料不合格品时，由操作者反馈生产部退库处理。

5.2.3 质检员在生产过程检验中发现不合格品时，应立即停止生产，并进行标识。填写《不合格品评审及处置记录》传递给生产负责人，由生产部负责分析原因，由技术部进行评审，评审结论由总工程师批准。

5.2.4 当产品入库检验发现不合格品时，应停止包装，转到不合格品区，通知生产部，若发现类似不合格品已发运给顾客时，应立即通知营管部，由营管部通知顾客； 5.2.5 当顾客在进货检验或在使用过程中发现不合格品时，由营管部负责将不合格信息填写《质量信息反馈单》传递质量管理部，（包括不合格原因、批次及数量等）质量管理部形成信息汇总台账。 5.3 不合格品的登记、标识和隔离 5.3.1 公司内发现不合格品时，由质检员填写《不合格品评审及处置记录》，由责任部门对其进行原因标识，并隔离； 5.3.2 对顾客反馈的不合格品信息，由营管部通知质量管理部（包括原因、批次及数量等），对现场不合格品作及时处理，必要时标识、隔离。

5.4 不合格品评审不合格品评审的结论有：返工/返修；改制；报废；退货或挑选四种。 5.4.1来料检验中 5.4.1.1 对于来料检验，质检员判定为不合格的产品，按退货处理，并及时把退货信息通知营管部； 5.4.1.2 对于不能够直接判定的不合格批次，由质量管理部决定退货；必要时质量管理部填写《质量信息反馈单》反馈给供应商。

5.4.1.3 对于生产急需的来料产品，如果退货将无法保证生产和销售计划的完成，由营管部提出申请，经总工程师批准可以挑选使用。 5.4.2 生产过程中 5.4.2.1 生产过程中发现不合格品，由质检员填写《不合格品评审及处置记录》，交由生产部分析原因，确认责任人，由技术部提出包括返工/返修、改制或报废处置意见，由总工程师批准。

质量管理部验证。 5.4.2.3对于生产过程中的原材料、外购件不合格信息，质量管理部根据信息类别，必要时填写《质量信息反馈单》，反馈给相应的供应商，要求供应商进行原因分析和措施整改。

5.4.3 顾客的进货检验或使用由顾客退回的不合格品，由营管部负责退至成品库，并做好标识，营管部说明退回理由，通知质量管理部分析原因，按5.4不合格品评审结论执行。 5.5 不合格品的处置 5.5.1 返工/返修不合格品进行返工/返修时，。

求一篇某公司质量管理体系报告

根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：一、内审和外审结果1、内审按内审计划的安排，公司组成两个内审小组于07年11月19日—30日分别对有关部门进行了2007年度质量管理体系内审。

通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。

有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。公司qms越来越被广大员工自觉执行，公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。

经过审核共查出一般不符合项10项，提出改进意见和建议如下：（1）部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。（2）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。

（3）部门要进一步指导新进员工的iso9001日常操作。各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。

2、外审07年3月，cqc上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。

现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望在8.3不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。

二、顾客的反馈意见根据公司sggiec-od05-23《顾客满意度的监视和测量办法》的规定，办公室于2007年11月5日至16日组织业务部调查测量顾客满意度，2007年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客83户，业务部共发出《客商意见征询表》83张。至回收截止日，共收回83张。

依据办法的4.3条规定，回收表格在50%以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。此次调查共发出83张《征询表》，收回83张，故为有效调查和统计。

依据《办法》4.3.1条规定，调查问题分为8项，每一项的评价分值分别为5、4、3、1、0分。根据我司十四个部门的统计结果，按上述办法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为94.99%。

根据统计，对上述15个部门的汇总分析可以看出，大部分顾客对条款4，即交易中我方能否尽力为贵方提供便利，评价为比较积极；对条款6，即如贵方提出特殊要求，我方人员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。

本年内未收到顾客投诉。三、过程的业绩和商品、服务的符合性1、资源管理（1）人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。

年内组织办班10期，员工接受各类培训212人次。07年录用新员工10人，其中1人配置到中层领导岗位上，培训有效性为合格率100%。

(2)为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。

根据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。2、商品和服务的实现过程公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和服务质量目标；确保工作现场使用有效版本文件；确保提供商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策划实现。

3、商品、服务要求的确立和评审业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通，提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。

年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。4、采购工作年内，来料、进料加工约占23.48%，原料由顾客提供。

今年1月至11月代理出口约占65%，原辅料采购由委托方完成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。

这样做既保证了采购物资的质量，也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止11月，审批合格供方1038家（含复评），临时采购供方备案12家，货运合。