采购申请单怎么写

1.采购申请怎么写

采购申请单

编号：日期：年月日

申请部门部门编号项目编号

需求时间收货地址联系人

联系电话

申请理由

采购对象 □固定资产 □生产用料 □办公用品（家具、文具）

□办公用品（其他） □低值易耗品 □其他

采购项目描述名称规格用途数量需求日期预计单价金额

预算情况年度预算已用预算部门可用预算预算编号尚余预算

审核财务部申请人

使用部门经理预算负责人

2.采购付款申请单怎么写

付款申请单

申请日期：年月日

项目名称

付款单位

收款单位付款金额

开户银行银行帐户

付款方式 □支票 □电汇 □现金 □其它发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它

付款事由采购产品：

采购时间：年月日联系人及电话：

付款条件：□货到付款 □款到发货 □账期天 □其它

货款说明：

申请人复核经办人出纳总经理

以上都是要素项，做个表就行，申请单需另附合同协议等付款理由。

3.公司里说的PO和PR号是什么意思

po (purchase order，订购单号) pr (Purchase Request Form 采购申请单，)外贸中的PO是订单的意思。

英文全称是“PURCHASE ORDER”。就是客户给你下订单时候给卖方发的一张订单，格式各个公司不同，但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。

PR单是购物申请单，一般现在大公司各部门需要买东西，就要填写PR单（购物申请单）。送采购部门去采购扩展资料：采购申请单就是ERP系统中，第一步采购物品时提交的单据，采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。

采购申请单英文名称（Purchase requisitions）采购申请单是为了采购物品而提出支钱的申请凭证。在此所讲的采购申请单是指在ERP系统中填写的单据，是一种无纸化的采购申请单。

一般需要经过有关部门申请到采购部-采购部进行核实-核实通过-采购部向上级通报-相关领导签字-财务付款-采购成功。采购物品后由品质部门验收，验收合作入库。

配置ERP系统模块包括：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务应收应付管理）一般采购申请单由MRP模块产生，由物控部门根据订单的材料分析产生的物料申请单做为依据需求产生，采购单上的材料也因此而有详细的所属订单信息，并且记录所采购之材料用到哪个订单与产品上。材料申请： 1、有BOM：依BOM做生产需求分析单，查库存，分析材料用量，制订“采购申请单”。

2、无BOM（样品及未批量生产的产品）：分析用量，查库存，制订“采购申表单”。 3、交采购部下采购单。

采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。产品申请： 1、有BOM：依BOM分析用量，查库存，制订“采购申请单”。

2、无BOM：直接申请需要的产品，交上级审核批准，交采购部采购产品。参考资料：百度百科——采购申请单。