ROHS管制程序

一.目的﹕为能制造满足顾客对於绿色产品（即符合顾客环保标准要求之产品）之需求，本公司需对产品的接单、物料采购、进料、制程、出货、人员训练及环境物质稽核等过程实施相应的管制。

二.范围﹕本公司内符合顾客环保标准要求之所有规格产品均属之。三.权责﹕3-1稽核室：3-1-1本公司环境物质管制相关制度建立、维护及持续改善之主导。

3-1-2本公司产品能否满足顾客环保标准要求之评估。3-1-3主导对供应商材料能否满足本公司环保标准要求之评估。

3-1-4收集环境物质调查所需资料，并建立相关数据库，汇总、分析确认后回覆顾客。3-1-5参与对绿色供应商及绿色材料之评估。

3-1-6主导绿色产品制程、出货工序环境物质异常及环境客诉处理。3-1-7对本公司内外部实施环境管理物质稽核。

3-2业务部：3-2-1接收顾客对产品之环保标准要求，并传达至内部各相关部门一同评估。3-2-2担当顾客产品环境物质投诉受理之窗口，并负责回覆相关报告给顾客。

3-2-3负责顾客来访、稽核之接待工作。3-3生管部：3-3-1 顾客环保标准要求产品之生产计划编排、生产进度管控及出货安排。

3-3-2 顾客环保标准要求产品之材料请购。3-4研发部/产品设计部：3-4-1符合YX环保标准要求之新材质材料评估、登录及选用。

3-4-2承认书中须附新材料材质之MSDS（物质安全资料表）、ICP Data（如SGS&ITS或其他权威检测机构之检测验证报告）及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料给稽核室评估及存档。3-4-3将顾客产品之环保标准要求在相关文件资料（如材料对照表、图纸、承书等）中载明，并作为相关部门之作业依据。

3-5生技部、试模课：3-5-1符合顾客环保标准要求产品之制造作业指导书的制/修订，制程条件之规划、评估。3-5-2符合顾客环保标准要求之制程使用的机器设备、治/工具之验收、日常维护保养。

3-5-3符合顾客环保标准要求之产品制程异常问题评估与处理。3-6采购课：3-6-1 符合XY环保标准要求产品之物料采购，物料MSDS（物质安全资料表）、ICP Data（如SGS&ITS或其他权威检测机构之检测验证报告）及“产品中所含环境影响物质保证书”的收集，并交由稽核室评估及存档。

3-6-2 XY环保标准要求之材料出现异常时的协助处理。3-6-3符合XY环保标准要求之新供应商开发及组织评鉴。

3-7物管课：3-7-1 符合顾客环保标准要求产品之材料的先进先出管理。3-7-2 符合顾客环保标准要求产品之材料与不符合顾客环保标准要求之材料的区分管理。

3-8品保部：3-8-1 符合XY/顾客环保标准要求产品之进料检验、制程检验﹑出货检验。3-8-2 符合顾客环保标准要求产品发生异常时的区分及处理。

3-9制造部：3-9-1符合顾客环保标准要求产品之制程管制及出货标识。3-9-2对制程作业人员实施环境物质管制相关知识训练。

3-9-3 符合顾客环保标准要求产品制程中使用的机器设备、治/工具之管理。3-9-4 符合顾客环保标准要求产品发生异常时的区分﹑处理及实施矫正与预防措施。

四.定义﹕4-1 RoHS:on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 关於在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。 4-2 GP:Green Product （绿色产品）。

4-3 顾客环保标准：顾客制定的符合其环保要求的GP标准。4-4 XY环保标准：XY制定的符合XY环保要求的GP标准。

4-5 MSDS:material safety data sheet （物质安全资料表）。4-6 SGS﹕是指“瑞士通标认证行Society General de Surveillance”（一家专业检测产品所含有害物质成份的国际权威实验室）的简称。

4-7 SGS或其它权威检测机构之检测报告﹕主要是指检测产品中是否含有重金属镉（Cd）﹑铅（Pb）﹑汞（Hg）﹑六价铬（Cr6+）﹑多溴联苯（PBB）﹑多溴二苯醚（PBDE）等有害物质及其含量的成份报告资料。 4-8 AAS:Atomic Absorption Spectroscopy 原子吸收光谱仪4-9 ICP-AES:Inductively Coupled Plasmas-Atomic Emission Spectroscopy电感耦合等离子体发射光谱仪4-10 XRF:X-Ray Fluorescence Spectrometer萤光X线分析装置五.作业内容：5-1顾客环保标准要求之接收﹑审查及传达5-1-1绿色产品之需求自顾客 ﹑市场要求以业务部门为接收窗口﹐业务以“顾客需求表”方式注明 符合“顾客环保标准” 要求，并传达至产品设计部﹐产品设计部、试模课在“材料对照表（BOM）”﹑图纸中注明顾客环保标准符合性要求，以便本厂人员由设计开发﹑物料请购﹑物料采购﹑进料检验﹑物料储存﹑制程管制直至包装出货等阶段均知悉产品之顾客环保保标准符合性之要求。

5-2绿色材料评估﹑选用5-2-1采购在收到新材料时﹐需填写“新材料评估申请单”后交由研发部列入"新材料评估清单"中并对材料的性能﹑外观等品质要求进行评估﹐研发部经评估合格后，将其登录于“材料清单”。采购要求供应商提供新材料的MSDS﹑ICP Data及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料﹐若不能立即提供﹐则要将其预计提供日期登录于“材料清单”中﹐稽核室负责追踪实际提供日期﹐并进行确认是否符合XY环保标准要求。

5-2-2稽核室将相关确认结果登录於“材料清单”中，产品设计。

ROHS管制程序

一.目的﹕为能制造满足顾客对於绿色产品（即符合顾客环保标准要求之产品）之需求，本公司需对产品的接单、物料采购、进料、制程、出货、人员训练及环境物质稽核等过程实施相应的管制。

二.范围﹕本公司内符合顾客环保标准要求之所有规格产品均属之。三.权责﹕3-1稽核室：3-1-1本公司环境物质管制相关制度建立、维护及持续改善之主导。

3-1-2本公司产品能否满足顾客环保标准要求之评估。3-1-3主导对供应商材料能否满足本公司环保标准要求之评估。

3-1-4收集环境物质调查所需资料，并建立相关数据库，汇总、分析确认后回覆顾客。3-1-5参与对绿色供应商及绿色材料之评估。

3-1-6主导绿色产品制程、出货工序环境物质异常及环境客诉处理。3-1-7对本公司内外部实施环境管理物质稽核。

3-2业务部：3-2-1接收顾客对产品之环保标准要求，并传达至内部各相关部门一同评估。3-2-2担当顾客产品环境物质投诉受理之窗口，并负责回覆相关报告给顾客。

3-2-3负责顾客来访、稽核之接待工作。3-3生管部：3-3-1 顾客环保标准要求产品之生产计划编排、生产进度管控及出货安排。

3-3-2 顾客环保标准要求产品之材料请购。3-4研发部/产品设计部：3-4-1符合YX环保标准要求之新材质材料评估、登录及选用。

3-4-2承认书中须附新材料材质之MSDS（物质安全资料表）、ICP Data（如SGS&ITS或其他权威检测机构之检测验证报告）及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料给稽核室评估及存档。3-4-3将顾客产品之环保标准要求在相关文件资料（如材料对照表、图纸、承书等）中载明，并作为相关部门之作业依据。

3-5生技部、试模课：3-5-1符合顾客环保标准要求产品之制造作业指导书的制/修订，制程条件之规划、评估。3-5-2符合顾客环保标准要求之制程使用的机器设备、治/工具之验收、日常维护保养。

3-5-3符合顾客环保标准要求之产品制程异常问题评估与处理。3-6采购课：3-6-1 符合XY环保标准要求产品之物料采购，物料MSDS（物质安全资料表）、ICP Data（如SGS&ITS或其他权威检测机构之检测验证报告）及“产品中所含环境影响物质保证书”的收集，并交由稽核室评估及存档。

3-6-2 XY环保标准要求之材料出现异常时的协助处理。3-6-3符合XY环保标准要求之新供应商开发及组织评鉴。

3-7物管课：3-7-1 符合顾客环保标准要求产品之材料的先进先出管理。3-7-2 符合顾客环保标准要求产品之材料与不符合顾客环保标准要求之材料的区分管理。

3-8品保部：3-8-1 符合XY/顾客环保标准要求产品之进料检验、制程检验﹑出货检验。3-8-2 符合顾客环保标准要求产品发生异常时的区分及处理。

3-9制造部：3-9-1符合顾客环保标准要求产品之制程管制及出货标识。3-9-2对制程作业人员实施环境物质管制相关知识训练。

3-9-3 符合顾客环保标准要求产品制程中使用的机器设备、治/工具之管理。3-9-4 符合顾客环保标准要求产品发生异常时的区分﹑处理及实施矫正与预防措施。

四.定义﹕4-1 RoHS:on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 关於在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。 4-2 GP:Green Product （绿色产品）。

4-3 顾客环保标准：顾客制定的符合其环保要求的GP标准。4-4 XY环保标准：XY制定的符合XY环保要求的GP标准。

4-5 MSDS:material safety data sheet （物质安全资料表）。4-6 SGS﹕是指“瑞士通标认证行Society General de Surveillance”（一家专业检测产品所含有害物质成份的国际权威实验室）的简称。

4-7 SGS或其它权威检测机构之检测报告﹕主要是指检测产品中是否含有重金属镉（Cd）﹑铅（Pb）﹑汞（Hg）﹑六价铬（Cr6+）﹑多溴联苯（PBB）﹑多溴二苯醚（PBDE）等有害物质及其含量的成份报告资料。 4-8 AAS:Atomic Absorption Spectroscopy 原子吸收光谱仪4-9 ICP-AES:Inductively Coupled Plasmas-Atomic Emission Spectroscopy电感耦合等离子体发射光谱仪4-10 XRF:X-Ray Fluorescence Spectrometer萤光X线分析装置 五.作业内容：5-1顾客环保标准要求之接收﹑审查及传达5-1-1绿色产品之需求自顾客 ﹑市场要求以业务部门为接收窗口﹐业务以“顾客需求表”方式注明 符合“顾客环保标准” 要求，并传达至产品设计部﹐产品设计部、试模课在“材料对照表（BOM）”﹑图纸中注明顾客环保标准符合性要求，以便本厂人员由设计开发﹑物料请购﹑物料采购﹑进料检验﹑物料储存﹑制程管制直至包装出货等阶段均知悉产品之顾客环保保标准符合性之要求。

5-2绿色材料评估﹑选用5-2-1采购在收到新材料时﹐需填写“新材料评估申请单”后交由研发部列入"新材料评估清单"中并对材料的性能﹑外观等品质要求进行评估﹐研发部经评估合格后，将其登录于“材料清单”。采购要求供应商提供新材料的MSDS﹑ICP Data及“产品中所含环境影响物质保证书”等资料﹐若不能立即提供﹐则要将其预计提供日期登录于“材料清单”中﹐稽核室负责追踪实际提供日期﹐并进行确认是否符合XY环保标准要求。

5-2-2稽核室将相关确认结果登录於“材料清单”中，产品设计部依XY 。

请问谁有公司内部的ROHS管理制度

1.0目的/Purpose明确客户ROHs产品要求，有计划地废除和消减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

2.0范围/Scope2.1相关产品中所包含的部件、材料；2.2包装材料：PE袋、扎带、纸箱、胶带等；2.3生产工序所使用的辅助材料：助焊剂、脱模剂、环己酮等。3.0定义/Definition均质材料：均质材料（Homogenous Material）就是用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。

4.0职责/Responsibility4.1技术中心：负责制定产品的环保标准及样品认定；供应商评估。4.2采购部：要求供应商提供环保资料并签订环保协议；供应商评估；作为联络供应商的窗口。

4.3质量部：进料检验，监控材料环保符合性状况；定期委外测试；供应商评估。4.4物流部：对于环保的产品做好标识，区分放置。

4.5生产部：保证产品制造过程中不能受污染，做好隔离标识。5.0 程序内容/ Procedure Contents5.1新产品设计（参照《设计和开发控制程序》）技术部在设计新品时，必须充分考虑本国环保方面的法律法规要求、客户对环保的要求，并将这些要求作为设计输入的一部分，产品承认书必须涵盖环保方面的要求，相应《BOM表》中的各原材料须有环保方面的说明，原材料的图面中也需要有相应的环保说明。

5.2索样（参照《设计和开发控制程序》）在索样时，技术将所要索取材料样品之规格及环保要求提交采购，采购将【材料宣告表】协同各规格要求传于供应商，要求供应商在送样至我司确认时，【材料宣告表】的内容填写完整，作为【承认书】的一个组成部分一并提交。供应商将原材料分解成均质物质，将各均质物质所含的有害物质百分比填入相应的数据，并且附上相应的【材料测试报告】：SGS测试报告或其它测试机构的测试报告。

5.3样品认定（参照《物料认定管理规定》）5.3.1供应商在提交承认书时，必须将【材料宣告表】及【材料测试报告】作为承认书的一部分一并提交给我司，技术部在进行材料认定时，必须将材料环保的符合性作为认定的一个项目。5.3.2对于认定OK的材料，标准化室发放的承认书或承认票，都必须带有该材料的【材料宣告表】及【材料测试报告】。

5.4供应商评估（参照《供应商管理规定》）若需要时，供应商评估小组必须按照《供应商管理规定》到供应商的现场进行实地评估。供应商内部必须有相应的ROHs管理机制，对环保的材料、半成品、成品作相应的管理，并且具有可追溯性。

5.4采购（参照《采购控制程序》）5.4.1材料经过认定合格后，采购才可以正式下单采购。5.4.2对于环保的材料，在【采购合同】中须要求供应商来料时，外包装要贴有环保标识。

5.4.3要求供应商与我司签订四大协议，若客户要求我司签订的环保协议高于ROHs要求，采购将把客户的协议转化成对原材料的协议后，与供应商签订。采购收到供应商签订的协议后，交质量部归档。

5.5进料检验（参照《进料检验规定》）5.5.1对于环保是否符合要求，必须作为IQC进料检验的项目之一，核对原材料是否具备相关的环保资料：【材料宣告表】、【材料测试报告】、【环保协议】。【材料测试报告】的有效期为1年，超过1年的，品管必须及时提出，由采购通知供应商重新测试并提交最新版的【材料测试报告】，交质量部归档。

5.5.2对于重要部件（线材、胶芯、铁壳、PVC、DC头），公司定期（每1次/半年）送样委外测试，对于一些材质异常部件或IQC怀疑其环保性质的部件，质量部随机抽样委外测试。通过以上方法监控供应商原材料的环保稳定性，进而对原材料进行监控。

5.5.3若发现不合格，查出不合格出现的部件，按照【环保协议】追究供应商的责任，对于不合格品，依照《不合格管理程序》处理。5.6仓库管理（参照《仓储管理程序》）5.6.1环保与非环保、合格与不合格的材料及产品应分区域摆放，并且明确标识。

5.6.2发料时，严格按照先进先出的原则，【领料单】上应标识清楚所领用材料的批次号。5.6.3半成品、成品入库时，包装外箱上必须贴有【产品标识】的标签，标签上应体现此批产品相应的制令单号，作为追溯用。

5.6.4成品出货时，必须贴有【合格证】，并体现制令号以作追踪。5.7制造管理（参照《生产计划管理控制程序》、《生产过程控制程序》）5.7.1生产过程中应在表格《制令单》上注明ROHS产品。

5.7.2领料员领取物料时重点注意区分环保物料与非环保物料的领取，并在《领料单》上注名ROHS产品加以区别。5.7.3环保产品所使用之辅助材料必须已经认定符合ROHS规定之辅料，制造过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经认定不知其化学物质的溶剂渗入作业，以免环保产品受到污染。

5.7.4现场规划的环保机台以及工作台面应加以标识，以区别于其他非环保机台和工作台，非环保产品禁止在环保机台和工作台进行生产；特殊情况下需使用占用环保机台或工作台，作业完毕后应对机台、台面和工治具进行整理清洁。5.7.5对于现场存放的环保半成品及成品应用周转箱放置，并清楚标识其状态，放置于指定的环保区域，防止环保产品与非环保产品发生混杂状况。

5.7.6若客。

工厂要培训ROHS需要哪些内容

这要看培训的对象和其工作职责，如：

1、要求IQC验证来料ROHS符合性：则培训内容应包括第三方检测报告的基本内容识别、本公司的管理标准、ROHS标签的识别与使用，验证流程，ROHS不合格处理流程等

2、要求QA或OQC验证成品ROHS符合性：则培训内容应包括IQC培训内容，同时加上客户ROHS管制标准和客户环保标签要求，验证流程，ROHS不合格处理流程等

3、如有XRF检测设备或ICP甚至GC-MS检测设备等，则应加上各种检测设备的操作方法、制样方法、保养维护方法、内校方法等

4、其他如采购人员、业务人员、生产人员等，视其工作职责给予相应的培训内容即可，不需要统一标准，也可以统一培训内容，但考核标准另作定义。

以上仅为概论，具体内容还需要根据企业实况确定。

工厂要培训ROHS需要哪些内容

这要看培训的对象和其工作职责，如：1、要求IQC验证来料ROHS符合性：则培训内容应包括第三方检测报告的基本内容识别、本公司的管理标准、ROHS标签的识别与使用，验证流程，ROHS不合格处理流程等2、要求QA或OQC验证成品ROHS符合性：则培训内容应包括IQC培训内容，同时加上客户ROHS管制标准和客户环保标签要求，验证流程，ROHS不合格处理流程等3、如有XRF检测设备或ICP甚至GC-MS检测设备等，则应加上各种检测设备的操作方法、制样方法、保养维护方法、内校方法等4、其他如采购人员、业务人员、生产人员等，视其工作职责给予相应的培训内容即可，不需要统一标准，也可以统一培训内容，但考核标准另作定义。

以上仅为概论，具体内容还需要根据企业实况确定。