求文档：filetype:doc外贸业务员流程 -

客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解. 报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等Proforma Invoice 给客户做正式报价. 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order. 下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划. 业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表.按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明.合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同.审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行.如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行.合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进. 下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知， 通知工厂按时生产： （1）如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证. （2）如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账. （3）如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认. 验货： （1）在交货期前一周，要通知公司验货员验货. （2）如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部. （3）如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间.确定后将验货时间通知工厂. 制备基本文件.工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）. 商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料.而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检.应在发货一周之前拿到商检换证凭单.。

外贸企业增值税申报表的填写问题

外贸企业实行的是"免退"政策，即免出口环节的增值税，退购进环节的进项增值税，进项退税是“先征后退”。

首先170元的进项税额（在认证后申报时）填写在附表二的24（本期认证相附且本期未申报抵扣）和25（期末已认证相符但未申报抵扣）两栏，其实对于外贸企业来说26栏也应该填，但是一般不填也可以通过所以很少有人填。 外贸企业销售货物的销售额1800应填写在主表的第9（免税货物销售额）栏，会自动生成在第8（免税货物及劳务销售额）栏，附表一的第十六栏（开具普通发票）也需要填写此笔销售额1800。

主表第七栏（免抵退办法出口货物销售额）是生产型出口企业填写的（因为出口企业是“免抵退”的办法），所以外贸企业不需要填写。 另外，1、一担咱们的报表的栏次有所不同，那么以文中括号内的文字内容为准填写就可以了。

2、如果是纯外贸企业，没有内销业务，那么销售额一般填写在主表8、9、10三栏和附表一的第16栏。而进项填写在23、24、25、26栏，具体的按照栏次的汉字要求填写就可以，这些数额是累计的，办理退税的时候也不需要减掉，也不需要做进项转出。

3、如果是即有内销又有外销的企业，主表的销售额就要分两部分来填。进项也因为是否是辅导期而导致在主表和附表的填写方式有所不同，这方面比较复杂，在这里也无法系统说明，建议到时候咨询主管税务机关，以免填写错误对以后造成影响。

关于补充问题的回答： 1、主表15栏：填写退税机关按照出口货物“免、抵、退”办法审批的应退税额。 外贸企业出口是“免、退”显然是不应该填写在这一栏次的。

2、主表第9、10栏：不知道你是在哪个税务网上看到的，如果不是国家税务总局的网那么就不要轻易执行，因为有的可能是某个地方的局部规定或某个编者的个人理解。除非你所在的地方的国税局有相关的文件另行规定，否则都是按国家要求执行。

下面把增值税纸制报表自带的报表说明中的相应栏次的解释列明： 第9项：填写纳税人本期按照税法规定直接免征增值税货物的销售额及适用零税率货物的销售额（销货退回的销售额用负数表示），但不包括适用“免、抵、退”办法出口货物的销售额。 （“免、抵、退”办法是生产性出口企业适用的，显然外贸企业实行“免、退”法办免税的销售额是填在此项中的。）

第10项：填写纳税人本期按照税法规定直接免征增值税劳务的销售额及适用零税率劳务的销售额（销货退回的销售额用负数表示）。 （此项内容应该没有歧意，外贸企业如果有免税劳务发生应该填写在此项。）

另：我所在地的税务机关确实是这么要求填写申报表的，如果你所在地主管局没有其它要求，我想应该是统一的。

有谁能给我详细讲一下业务跟单的流程,试举一个例子也可

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外贸公司如何操作进口代理业务？

受理委托进口业务，资信调查

与委托方签订代理进口协议

与供货方签订进口合同

履行进口合同

代理进口

L/C操作流程

进口业务财务核算

* T/T 操作流程

进口业务所需资料

开立 L/C

(1)开证联系单

(2)开证申请书

(3)与外商签定的进口合同

(4)与国内方签定的代理进口协议

● T/T付汇

(1)付汇联系单

(2)正本报关单

(3)提单（空运提单复印件，海运提单正本）

(4)与外商签定的进口合同

(5)外商发票及装箱单

(6)与国内方签定的代理进口协议

以前有PPT格式，我下载过，我可以传给你。但是，缺乏原创性，有需要加我MSN:sunshine.line@live.cn

出口企业的财务工作流程及内容我是一名新加入出口企业的出纳人员,

一、外贸出口企业与其他企业财务工作内容是一样的，不同之处，外贸公司涉及到外币业务。

二、财务工作基本内容 1、对交易发生的原始凭证进行审核，并编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细账。

3、根据记账凭证编制“记账凭证汇总表”。 4、根据“记账凭证汇总表”登记总账。

5、月末对日记帐、明细帐、总账进行结账。 6、进行帐务核对，做到账实相符、帐证相符、帐帐相符。

7、编制会计报表，做到数字准确、内容完整、报送及时。 8、将会计凭证装订成册，妥善保管。

9、涉及外币业务：确定汇率、正确使用“财务费用--汇兑损益”科目、核算出口退税等。 10、纳税申报工作。

2010-06-03 13:50 补充问题 有关外币这块是不是主要就涉及结收汇 核销 退税呢？关于结收汇 核销 退税 基本的操作流程及应该注意的事项你能详细的说说吗 谢谢了啊 给你提供两个网址看看吧。 出口收汇核销业务流程图网址 出口结汇流程网址。

办公用品的服务流程怎么写例子

供参考： 办公文具用品管理办法 1. 为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。

2.本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2.1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。

2.2 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。 2.3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。

3.文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用 保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。

“部门领用”系公 司或部门共同使用用品，如钉书机等。 4.消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法 则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。

5.管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。 6.管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。

如 有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自 购。 7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核，由办公室统一填写《请购单》交采购员购买，次月一日发放。

但管理品的请领不受上述时间限制。 8.每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记并经副总以上主管批准，严格控制办公用品领用。

各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。 9.个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。

10.保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。 10.办公用品严禁取回家私用。

11.办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如 办公室无法采购的特殊品，可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。 12.新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。

人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 13.印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。