开具红字增值税情况说明范本

开具红字增值税专用发票申请单 填开日期： 年 月 日 NO.销售方名 称 购买方名 称 税务登记代码 税务登记代码 开具红字专用发票内容货物（劳务）名称数量单价金额税率税额 合计———————— —— 说明 一、购买方申请 □对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：1.已抵扣□ 2.未抵扣□（1）无法认证□（2）纳税人识别号认证不符□（3）增值税专用发票代码、号码认证不符□（4）所购货物不属于增值税扣税项目范围□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码： 号码： 二、销售方申请 □（1）因开票有误购买方拒收的□（2）因开票有误等原因尚未交付的□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码： 号码： 开具红字专用发票理由： 申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。

申请方经办人： 联系电话： 申请方名称（印章）： 注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机关留存。

怎样写红冲发票情况说明？

**国家税务局：

我公司开票人员在****年**月**日开具给******（写正确的公司名称）的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别号：******，正确纳税人识别号为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。

上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！！）

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

特此说明。

******公司（贵公司名称）

****年**月**日

这个是你们的书面申请~~

如果你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。）

此外，还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。

祝 顺利！！

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

红冲发票的情况说明

跨月后不能直接作废，只能通过开红字发票冲来解决哈。理由可以随便填写一个，列如写发票代码和号码然后就写购方纳税人名称开错或账号有误都行，然后在开票系统中打印一份开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税局办理开具红字发票通知单，最后回去录入通知单号开红字发票冲了再重新开票就行了。

如发票已经认证，是购货方到税务局开具红字通知单！要出具书面说明，还有双方的退货协议！还有你们认证通过的税务局出具的认证通知单及明细！发票抵扣联复印件！记账凭证！金税机开的申请单！我们这里这样就可以了！不要什么税务登记证，IC卡，身份证的！可能各地的税务局还有一些资料要求不同！可以去问问！

红字发票申请开具情况说明怎么写？

作废的发票填写原因：货物的数量有误就可以。

***国家税务局：我公司开票人员在20xx年xx月xx日开具给********公司的两张增值税发票有误。 发票代码：*****；发票号码：*****金额：元税额：xx元合计：xx元；发票号码：*****金额xx元税额：xx元合计：xx元。

错误原因xxxx；上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。*********************年**月**日 扩展资料： 符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。

（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二） 销售方未抄税并且未记账； （三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 不符合作废条件： 1. 购货方已认证由购货方填写申请单 （1） 认证通过： ① 向主管税务机关填写申请，税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存） ② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。

（2） 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”： ①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。

②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。 2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单 在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。

购买方不作进项税额转出处理。 3. 购货方未认证，由销售方填写申请单 销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。

销售方凭通知单开具红字专用发票。 特殊情况： （一）发票因购货单位信息输错的（包括税号、名称、地址等）除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件。

（二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明，说明公司向销货方购买货物，未收到发票。 （三）购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。

（四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。 （五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。

参考资料：百度百科——红字发票。

增值税发票开具红字发票情况说明需要写哪些内容格式

你可以让对方公司手工认证，如果手工认证不了的话，只有是叫他把发票寄过。收到发票后要走的流程是

1、打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到U盘里

2、在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）

现我公司有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号码：****，金额***， 税额***，纳税人识别号：*****，由于*****原因，应为*****，此发票对方未抵扣，特申请开冲红为感！

经办人：

公司名称（公章）：

日期：

3、就是开红冲时带的资料了

1）红冲的发票（两联）都带上

2）带上红冲证明

3）红冲申请单

4）装有红冲发票的U盘

5）公章

6）办税员证/自己的身份证

4、拿到可以开红冲的申请单以后就可以到开票系统开红冲发票了

开具红字增值税情况说明范本

开具红字增值税专用发票申请单 填开日期： 年 月 日 NO.销售方名 称 购买方名 称 税务登记代码 税务登记代码 开具红字专用发票内容货物（劳务）名称数量单价金额税率税额 合计———————— —— 说明 一、购买方申请 □对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：1.已抵扣□ 2.未抵扣□（1）无法认证□（2）纳税人识别号认证不符□（3）增值税专用发票代码、号码认证不符□（4）所购货物不属于增值税扣税项目范围□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码： 号码： 二、销售方申请 □（1）因开票有误购买方拒收的□（2）因开票有误等原因尚未交付的□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码： 号码： 开具红字专用发票理由： 申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。

申请方经办人： 联系电话： 申请方名称（印章）： 注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机关留存。

红字发票开错了去税务局撤销情况说明怎么写

情况说明 XX国税局： 我公司于XX年XX月XX日申请了一张红字增值税专用发票信息表，信息表编号：XXXXXX；金额：-XXX元；税额：-XXX元；价税合计-XXX元。

因为销售方XXXXXXXX无法开具XXXX红字发票，所以请求撤销此张红字信息表。 特此申请 某公司 XXXXXX XX-XX-XX 扩展资料 红字发票信息部填写方法 一、已申报抵扣 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写对应的蓝字发票信息，暂依《信息表》所列的增值税进项税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

二、未申报抵扣但无法退回 购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回，由购买方填开《信息表》，填开时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 三、尚未交付 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。

填开时应填写对应蓝字发票信息。 参考资料百度百科-增值税专用发票。