企业所得税自查报告怎么写啊

一，介绍企业的情况（地理位置，注册资金、经营范围、开业时间、在职人数）。

二，自查报告（按照税务所列提纲自查，有问题列示出来）。

三，如果没有查到税务要求的问题，说明原因。 格式： 通过自查，我公司XX年XX月的费用（成本）税前扣除不规范，需要进行纳税调整，调增应税所得额，具体数目如下：。。。一定要往轻了写，找好理由。补充几点：一般只要简单的介绍一下相关情况，更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函，具体说明你要自查的问题，然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题，就口头通知你写个自查报告就可以。

大概的格式：

“自查报告”第一行居中，然后第二行开始：列明他让你自查的问题；然后简单解释（千万不要太多字）

然后右下角写你公司名称，日期然后加盖公章。

如果是税务局发的函，还要在那个上面签字，证明你在规定日期内交了自查报告，如果税务认可了就基本没有事情了，如果他认为你的自查报告不合理，则会到贵公司进行查账。 若是正常的，也可以这样：XX市国税局：

我是XXX有限公司，成立于XX年X月，，在XX年X月--XX年X月实现销售收入XX，，销项税XX，进项税XX，实际税负率XX，，，经自查，一切情况正常.

XX有限公司

XX年XX月

企业所得税自查报告

标准答案】： 问题1： 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么？答：是的。

问题2： 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答：是的。问题3： 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么？填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税：第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： （一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务； （二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务； （三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务； （四）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品； （五）本条第（一）项至第（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用问题4： 自查所得税弥补（调减）亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么？填今年可以弥补的数额。

问题5： 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么？答：对。是的问题6： 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么？ 填弥补亏损后应缴纳的所得税。

ツ妖唇玛佡べ的感言谢谢你！可以加下你Q么 以后会计上有什么不懂得我好请教你！ // 好（1） 不好（0） (showId+g) (showId+b) 华山论剑 【标准答案】： 相关问题 • 请问增值税小规模纳税人企业年度关联业务往来报告表怎么填写？ 相关搜索 纳税人自查报告表 纳税人自查情况报告表 纳税人自查报告范文 纳税人自查报告 纳税人自查情况说明 纳税人自查情况表 纳税人自查情况报告 纳税人自查 其他答案 先要搞明白，该份自查表是为什么情况而要填写？ 这样写起来才可以有针对性。 一般是很简单的，按照上面要求写。

1.自查情况： 经自查，2008年本公司遵守税务各项规定，能正确核算本企业收入、成本、费用，及时完成税务申报和纳税工作，无偷税、纳税现象。 2：查什么税？国税还是地税？ 2008年1-10月， A；交**税： 元 凭证号： B: 。

。 C： 。

。 滞纳金： 无 3： 有就如实填写，没有就写“无”。

：锚 【标准答案】： 是的，我认为这样就可以了 闲云中的野鹤 【标准答案】： 前六个空如实填写，就这统计出你已交的部分，后两个空一般填无。因为你企业没有把不改抵扣的增值税抵扣了吧，也没有用所得税弥补亏损的情况吧 小犹汰 【标准答案】： 是让你填写自查入库的数据 如果你有自查补报就填写 没有就不填写 九品芝麻官 【标准答案】： 现在商业都在自查最好问你们专管员 自由飞翔现代 【标准答案】： 不是你以前已经缴纳的 是填写你自查入库的数据 如果你有自查补报就填写 没有就不填写 答案补充问题1： 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么？答：是的（不是 是自查以后缴纳数）。

问题2： 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么答：是的（不是 是自查以后缴纳数）。

问题3： 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么？填写你本次自查应该作进项税转出的税额的 4： 自查所得税弥补（调减）亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么？填你今年可以弥补但你申报表没有弥补的数额。问题5： 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么？答：对。

是的问题6： 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税 填弥补亏损后应缴纳的所得税。

求企业亏损所得税自查报告范文

应纳税所得额800+8+5+4+75+50+10+10+20+1=983万元

应纳所得税额983X25%=245.75万元

中华人民共和国企业所得税法实施条例 第二章 第三节

第三十四条 企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除。

第四十条 企业发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额14%的部分，准予扣除。

第四十一条 企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，准予扣除。

第四十二条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

第四十三条 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

第四十四条 企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

第五十三条 企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除。

年度利润总额，是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的年度会计利润。

第五十五条 企业所得税法第十条第（七）项所称未经核定的准备金支出，是指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。

企业所得税法 第二章 应纳税所得额

第十条 在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：

（一）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

（二）企业所得税税款；

（三）税收滞纳金；

（四）罚金、罚款和被没收财物的损失；

（五）本法第九条规定以外的捐赠支出；

（六）赞助支出；

（七）未经核定的准备金支出；

（八）与取得收入无关的其他支出。

说明一下，我没有把100万股息加上是因为我认为你所说的利润总额不包含100万的分红，如果包含，那就不j叫利润总额，而叫做未分配利润。