财务未来工作计划怎么写

范文：一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。

xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、办公费管理。

办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 4、车辆费用管理。

严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。

财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。

对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。

使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。

以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。

注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务 科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

财务未来工作计划怎么写

范文：一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经 营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为 重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、 准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新 的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入 工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合 理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金 得到有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预 算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。

xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、办公费管理。

办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 4、车辆费用管理。

严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。

财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合 的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一 个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。

对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。

使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。

以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。

注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务 科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

财务工作的构想怎么写

（一） 对外帐务处理

我们公司需对外提供财务报表的对象只有税务和工商，而最主要的还是税务部门。因此，在新的一年里，财务仍将围绕避税目的在以下几个方面下工夫，做到合理节税，有效降低税务风险。

1、 在可能的情况下，帐务处理业务尽力做到符合税收规范的要求；

2、 对财务报表各科目结构保持相对合理化，避免出现大幅度波动的情况；

3、 对容易暴露税收漏洞的科目加强监控，采取适当措施逐步减轻其税收隐患；

4、 加强税收理论和纳税实务的学习，特别是对深圳市的最新税务动态予以密切关注。

（二） 内部财务管理

我们公司内部财务管理的主要任务是对企业各项业务经营活动过程进行监督，同时对活动过程中产生的数据应用会计专门方法进行核算，并在此基础上及时为公司管理层提供决策所需要的财务信息。公司属生产型企业，业务经营活动主要涉及供应、生产和销售三个环节，因此内部财务管理工作也就是围绕这三个方面进行。新的一年财务将加强对各个环节成本费用的管理，并已此作为重点。具体体现如下。

一、 供应环节

材料成本是产品成本的主要部分，其采购价格将在很大程度上决定产品成本的高低。因此，对材料采购价格的管理应该是供应环节的一个重点。采购部作为此环节的当事部门，负责供应商的选择、价格的落实、材料的请购和提出付款申请。新年财务部将重点从以下几方面参与其过程的管理。

1、 采购材料严格要求签订采购合同，同时加强对合同的管理，并按供应商类别对所签合同进行归挡；

2、 对同类供应商的材料价格建立横向和纵向比较分析表供刘总和采购部参考；

3、 建立供应商明细帐和往来情况汇总表，形成供应商往来的公司内部对帐机制，加强对供应商的付款管理；

4、 仓库在这一块上涉及材料入库、扣数、退货，财务将在扣数和退货上予以重点关注。

二、 生产环节

生产环节是公司产品的形成过程，迁徙的部门主要是仓库和制造车间，涉及的业务有生产领料、材料退库、半成品入出库、成品入库。整个厂部发生的成本和费用最终都将落实到产成品中去。对该环节的管理可以说一直来是财务部工作的一个难点。管理绩效体现在两个方面，一是各产品的成本核算原始数据资料是否能准确收集进而保证产成品成本计算的正确性，二是成本是否能控制在标准范围内。在新的一年里财务将主要从以下几点入手加强对生产环节的管理。

1、 按产品的配方和其包装规格作为消耗标准控制领料数量；

2、 统一入库和出库计量标准或单位换算标准，减少因计量标准不一而造成的误差；

3、 以2008年全年生产的产品数和每月各产品的单位成本计算出各产品的加权平均单位成本作为该产品的标准成本，增加对产品成本的比较分析；

4、 新的一年财务将继续把按月组织仓库盘点作为核对材料消耗是否正确和及时发现人为错误的有效方法，且有必要加大力度。

三、 销售环节

公司产品销售按地区划分为深圳市场和外围市场。其中外围市场是公司的主要市场，在营销中心的统一领导下有专门的财务小组负责管理。厂部财务只需负责深圳市场销售的管理。由于市场的不断萎缩，在新的一年，如未能开拓新的业务深圳市将剩下不到8个客户。财务对客户管理可以做得更细，重点还是1、定期或不定期核对客户库存；2、合同审核以及合同费用申请的复核；3、考察各客户的投入产出比，形成客户风险的预警机制。

会计的工作计划

变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。

7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。 八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平 1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。

在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。

通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。 2、会计检查与辅导。

每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。 九、下一年度工作目标 1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。 3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。

4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。

财务工作的构想怎么写

（一） 对外帐务处理 我们公司需对外提供财务报表的对象只有税务和工商，而最主要的还是税务部门。

因此，在新的一年里，财务仍将围绕避税目的在以下几个方面下工夫，做到合理节税，有效降低税务风险。 1、 在可能的情况下，帐务处理业务尽力做到符合税收规范的要求； 2、 对财务报表各科目结构保持相对合理化，避免出现大幅度波动的情况； 3、 对容易暴露税收漏洞的科目加强监控，采取适当措施逐步减轻其税收隐患； 4、 加强税收理论和纳税实务的学习，特别是对深圳市的最新税务动态予以密切关注。

（二） 内部财务管理 我们公司内部财务管理的主要任务是对企业各项业务经营活动过程进行监督，同时对活动过程中产生的数据应用会计专门方法进行核算，并在此基础上及时为公司管理层提供决策所需要的财务信息。公司属生产型企业，业务经营活动主要涉及供应、生产和销售三个环节，因此内部财务管理工作也就是围绕这三个方面进行。

新的一年财务将加强对各个环节成本费用的管理，并已此作为重点。具体体现如下。

一、 供应环节 材料成本是产品成本的主要部分，其采购价格将在很大程度上决定产品成本的高低。因此，对材料采购价格的管理应该是供应环节的一个重点。

采购部作为此环节的当事部门，负责供应商的选择、价格的落实、材料的请购和提出付款申请。新年财务部将重点从以下几方面参与其过程的管理。

1、 采购材料严格要求签订采购合同，同时加强对合同的管理，并按供应商类别对所签合同进行归挡； 2、 对同类供应商的材料价格建立横向和纵向比较分析表供刘总和采购部参考； 3、 建立供应商明细帐和往来情况汇总表，形成供应商往来的公司内部对帐机制，加强对供应商的付款管理； 4、 仓库在这一块上涉及材料入库、扣数、退货，财务将在扣数和退货上予以重点关注。 二、 生产环节 生产环节是公司产品的形成过程，迁徙的部门主要是仓库和制造车间，涉及的业务有生产领料、材料退库、半成品入出库、成品入库。

整个厂部发生的成本和费用最终都将落实到产成品中去。对该环节的管理可以说一直来是财务部工作的一个难点。

管理绩效体现在两个方面，一是各产品的成本核算原始数据资料是否能准确收集进而保证产成品成本计算的正确性，二是成本是否能控制在标准范围内。在新的一年里财务将主要从以下几点入手加强对生产环节的管理。

1、 按产品的配方和其包装规格作为消耗标准控制领料数量； 2、 统一入库和出库计量标准或单位换算标准，减少因计量标准不一而造成的误差； 3、 以2008年全年生产的产品数和每月各产品的单位成本计算出各产品的加权平均单位成本作为该产品的标准成本，增加对产品成本的比较分析； 4、 新的一年财务将继续把按月组织仓库盘点作为核对材料消耗是否正确和及时发现人为错误的有效方法，且有必要加大力度。 三、 销售环节 公司产品销售按地区划分为深圳市场和外围市场。

其中外围市场是公司的主要市场，在营销中心的统一领导下有专门的财务小组负责管理。厂部财务只需负责深圳市场销售的管理。

由于市场的不断萎缩，在新的一年，如未能开拓新的业务深圳市将剩下不到8个客户。财务对客户管理可以做得更细，重点还是1、定期或不定期核对客户库存；2、合同审核以及合同费用申请的复核；3、考察各客户的投入产出比，形成客户风险的预警机制。

财务工作计划

参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：10年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部2010年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告

这里有财务工作计划啊，这里有财务工作计划，我还是找不到财务工作计划，到处问哪里有的话告诉我财务工作计划的网址吧，财务工作计划挺难找的，我现在真的需要财务工作计划，谁要是可以找到财务工作计划，就告诉我财务工作计划网址吧，谢谢告诉我财务工作计划，找到财务工作计划挺不容易的啊，这儿有财务工作计划啊，这里有财务工作计划，我还是找不到财务工作计划，到处问哪里有的话告诉我财务工作计划的网址吧，财务工作计划挺难找的，我现在真的需要财务工作计划，谁要是可以找到财务工作计划，就告诉我财务工作计划网址吧，谢谢告诉我财务工作计划，找到财务工作计划挺不容易的啊，谢谢了呢啊

出纳月工作计划怎么写 出纳月工作计划范文

我是在 范文部落 复制过来的，你看下能用不。

出纳每月工作计划 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方） 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流） 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方）， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方） 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

出纳工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作计划： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理，做好日常核算 3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望： 1、望在2015年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。

我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。

由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在2015年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二.会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 第三.管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。

积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强。